1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1126-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FOTOCOPIAS MES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-63-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 246903,1 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CON EQUIPO INSTALADO. CANTIDAD DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES: 59.965.- PERIODO JULIO 2018.   $ 1.299.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.490 $ 1.299.490

Total Neto	$ 1.299.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.903
TOTAL OC	$ 1.546.393