1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1129-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-110-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-110-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS ENRIQUE Razón Social SERVICIOS GRAFICOS GISSELLA ALEJANDRA GONZALEZ ZEP R.U.T. 76.564.086-5 Sucursal ALEXIS ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALETICAS PARA EL CESFAM SAN JUAN, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS. VISITA A TERRENO EXCLUYENTE (LUNES 06/08/2018 A LAS 10:30 HRS EN CESFAM SAN JUAN: CALLE J.J. OLIVER 471, SECTOR SAN JUAN) DESMONTAJE DE LETREROS, CONFECCION Y REUTILIZACION DE SERÑALETICAS CON MATERIALES LAVABLES GARANTIZADOS POR 4 AÑOS $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000