1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1208-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-159-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-159-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 620350 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUSOL Razón Social CONSTRUCTORA LUIS SOLA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO R.U.T. 76.785.737-3 Sucursal CONSTRUSOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Habilitación de infraestructura Sala de Procedimientos Podología. Según Terminos de referencia adjuntos. PMI 8. Construcción de la sala de procedimientos Cesfam Santa Cecilia, tiempo de entrega 10 dias corridos, garantía 15 meses. $ 3.265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.265.000 $ 3.265.000

Total Neto	$ 3.265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 620.350
TOTAL OC	$ 3.885.350