1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1229-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COFFEE BREAK 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-56-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA MATTA 147 Comuna Coquimbo Impuesto 79036,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MATTA 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENCIA PASTELERIA Y EVENTOS Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PIA & FERNANDO LIMITADA R.U.T. 77.166.065-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLORENCIA PASTELERIA Y EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 90 Unidad Coffee Break Martes 25 de Noviembre 2025, 09:00 a 13:00 hrs." Líderes Comunitarios Más AMA - Coquimbo 2025 " Lugar: Salón Betel. Coquimbo CONVENIO: Programa MÁS AMA Coquimbo   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.980 $ 415.980

Total Neto	$ 415.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.036
TOTAL OC	$ 495.016