1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1239-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MOCHILAS MORRAL TNT PAN DE AZUCAR MAIS 2448-287-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart Comuna Coquimbo Impuesto 34114,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDENTIDAD VISUAL SPA Razón Social IDENTIDAD VISUAL SPA R.U.T. 76.510.964-7 Sucursal IDENTIDAD VISUAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 7 Unidad Packs Mochila Tipo Morral De Tnt, 34 X 44 Cm, 30 Unidades por pack   $ 25.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.550 $ 179.550

Total Neto	$ 179.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.114
TOTAL OC	$ 213.664

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.959.973-5 Ver adjunto