1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1256-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCIONES MECANICAS 2019 Y 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-28-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 51628,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Mantención Razón Social Terramek EIRL R.U.T. 76.464.972-9 Sucursal Unidad Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad MANTENCION MECANICA VEHICULO - SEGÚN ORDEN DE TRABAJO: 807   $ 122.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.990 $ 122.990 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad MANTENCION MECANICA VEHICULO - SEGÚN ORDEN DE TRABAJO: 813   $ 121.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.849 $ 121.849 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad MANTENCION MECANICA VEHICULO - SEGÚN ORDEN DE TRABAJO: 806   $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.891 $ 26.891

Total Neto	$ 271.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.629
TOTAL OC	$ 323.359