1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1301-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION SERVICIO MANTENCION CLINICAS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 835217,96 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dvc dental e.i.r.l. Razón Social SAYDA DONATILA CARVAJAL VERGARA SERVICIOS DE MANTE R.U.T. 76.111.504-9 Sucursal dvc dental e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad AMPLIACION CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CLINICAS DENTALES Y COMPRESORES DE LOS CENTROS DE SALUD COMUNA COQUIMBO. PERIODO AMPLIACION ENERO - FEBRERO 2018   $ 4.395.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.395.884 $ 4.395.884

Total Neto	$ 4.395.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 835.218
TOTAL OC	$ 5.231.102