1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1330-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO Nº2 DROGUERÍA FOFAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-167-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart Comuna Coquimbo Impuesto 3748476,94 Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social LAVADO Y CÍA SPA R.U.T. 77.015.492-8 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mejoramiento Nº2 Droguería Departamento de Salud Coquimbo, Según requerimiento adjunto. Proveedor Calificado $ 19.728.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.728.826 $ 19.728.826

Total Neto	$ 19.728.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.748.477
TOTAL OC	$ 23.477.303