1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1441-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-171-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-171-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart Comuna Coquimbo Impuesto 37924 Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada Razón Social Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada R.U.T. 76.507.554-8 Sucursal Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 1 Unidad Cinta velcro color negro 2,5 cm ancho 25 mts Cinta velcro color negro 2,5 cm ancho 25 mts $ 99.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800 44122109 Sujetadores de velcro 1 Unidad Cinta velcro color negro 5 cm ancho 25 mts Cinta velcro color negro 5 cm ancho 25 mts $ 99.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800

Total Neto	$ 199.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.924
TOTAL OC	$ 237.524