1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-161-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-52-L113 (092-13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-52-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 137208,5 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho Calle Acebedo Esquina Ambrosio O´higgins, sector Sindempart, Coquimbo Contacto : Victor Alfaro R. fono: 051 - 286568 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andescard E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA MARCIA VALESKA BARRIGA MALLAT EIR R.U.T. 76.949.280-1 Sucursal Andescard E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 650 Unidad Credencial en material polímero resistente, impresión a todo color, porta credencial de PVC color negro, lanyards con 1.5 cm estampado "Departamento de Salud y Logo Municipal", impresión de nombre, cargo y establecimiento.   $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.150 $ 722.150

Total Neto	$ 722.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.208
TOTAL OC	$ 859.358