1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-166-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-19-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-19-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 26288,21 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian enrique Razón Social lopez zuñiga y compañia ltda R.U.T. 76.674.304-8 Sucursal cristian enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad SUMINISTRO INSUMOS DE ASEO, PERIODO 2017, APS COQUIMBO SUMINISTRO INSUMOS DE ASEO, PERIODO 2017, APS COQUIMBO $ 138.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.359 $ 138.359

Total Neto	$ 138.359
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.288
TOTAL OC	$ 164.647