1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-173-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-64-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-64-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 133760 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERMED S.A. Razón Social INTERMED S A R.U.T. 96.976.780-5 Sucursal INTERMED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillos de dientes 1600 Unidad Cepillo de dientes niño (Cerda Suave)   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000 53131503 Cepillos de dientes 2000 Unidad Cepillo de dientes adulto (Cerda Mediana)   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 704.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.760
TOTAL OC	$ 837.760