Orden de Compra. Nº2448-1743-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-150-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2448-1743-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-150-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2448-150-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
Comuna Coquimbo
Impuesto 51919,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUSAN CATERINA
Razón Social SUSAN CATERINA CAMPANA CAMPUSANO
R.U.T. 10.798.567-0
Sucursal SUSAN CATERINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50UnidadPolvos de colores holi Polvos de colores holi, BOLSAS DE 100 GRS. VARIEDAD DE COLORES $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
53121603
Mochilas2UnidadMochilas grandes, con compartimiento para notebookMochilas grandes, con compartimiento para notebook, REFORZADA PARA NOTEBOOK $ 37.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.980 $ 75.980
49211805
Cuerdas2UnidadCuerda funcional, para KinesiologiaCuerda funcional, para Kinesiologia,YUTE ECO 40 MM CON MANGOS $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
30161907
Escaleras2UnidadEscalera Hexagonal, Agility GridEscalera Hexagonal, Agility Grid,MATERIAL RESISTENTE AL IMPACTO, ALTA VISIBILIDAD, INCLUYE CONECTOR PARA ALMACENAMIENTO $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.980 $ 59.980
Total Neto $ 273.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.919
TOTAL OC $ 325.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.