1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-177-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION SUMINISTRO COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-59-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación ALESSANDRI 271, EL LLANO COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 21375 Dirección de Envío de la Factura ALESSANDRI 271, EL LLANO COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nestor francisco Razón Social NÉSTOR FRANCISCO DE ASÍS REYES ALFARO R.U.T. 19.257.813-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal nestor francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 25 Unidad SUMINISTRO COFFE BREAK Capacitación: “Capacitación plataforma SURVIH” Cantidad: 25 personas Lugar: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso (Santiago Trigo #485) FECHA: miércoles 19 de marzo, 10:30 horas   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 112.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.375
TOTAL OC	$ 133.875