1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1900-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA 2019-2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-29-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 368536,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad Compra según Cotización N° 1029/2019   $ 1.939.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.939.665 $ 1.939.665

Total Neto	$ 1.939.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.536
TOTAL OC	$ 2.308.201