1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-197-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-25-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 2142440 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime eduardo gallardo vasquez Razón Social JAIME EDUARDO GALLARDO VASQUEZ R.U.T. 11.507.289-7 Sucursal jaime eduardo gallardo vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad OBRA CORRESPONDIENTE: MEJORAMIENTO ESPACIO EXTERIOR PARA CESFAM SAN JUAN - VISITA PREVIA EN TERRENO OBLIGATORIA (EXCLUYENTE) 29-01-2019 A LAS 10:30 HORAS EN CESFAM SAN JUAN, J. J. OLIVER 471 - SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIAS TECNICAS ADJUNTAS En pleno conocimiento de las basas definidas $ 11.276.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.276.000 $ 11.276.000

Total Neto	$ 11.276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.142.440
TOTAL OC	$ 13.418.440