1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-198-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-27-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-27-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 1671430 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime eduardo gallardo vasquez Razón Social JAIME EDUARDO GALLARDO VASQUEZ R.U.T. 11.507.289-7 Sucursal jaime eduardo gallardo vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad OBRA CORRESPONDIENTE: REPARACION DE TECHUMBRE Y REVESTIMIENTO DE CIELO SEGÚN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA Y EXCLUYENTE PARA DETERMINAR LAS OBRAS FINALES A REALIZAR, EL DIA 05/02/2019 A LAS 10.30 HORAS EN CESFAM EL SAUCE, UBICADO EN CALLE LOS OLIVOS 851, El monto ofertado corresponde al valor Neto. $ 8.797.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.797.000 $ 8.797.000

Total Neto	$ 8.797.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.671.430
TOTAL OC	$ 10.468.430