1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-208-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-91-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-91-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 302727 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: J.J. OLIVER S/N CENTRO DE SALUD SAN JUAN AT:SR: MANUEL MUÑOZ FONO:051-315070 DEPARTAMENTO DE SALUD TELEFONO:051-311172 CORREO:adquisicionessalud@municoquimbo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUZINES Razón Social CRISTIAN ROBERTO ROMERO MONTECINOS R.U.T. 11.644.233-7 Sucursal BUZINES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 47 Unidad CONFECCION DE CHAQUETAS CORPORATIVAS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD COQUIMBO, TELA SOFTSHELL IMPERMEABLE Y RESPIRABLE, COLOR GRIS CON FRANJAS NEGRAS A LOS COSTADOS Y LOGOS EN PECHO IZQUIERDO Y BRAZO DERECHO, CON MANGAS CON VELCRO Y TALLAS SEGUN ANEXOS.   $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.593.300 $ 1.593.300

Total Neto	$ 1.593.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.727
TOTAL OC	$ 1.896.027