1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-245-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LUBRICANTES 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 23743,35 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servinor Razón Social JUAN FRANCISCO TORO AHUMADA R.U.T. 10.646.990-3 Sucursal Servinor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad CAMBIO LUBRICANTES PPU FLSW-85, SEGUN OT 0186   $ 124.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.965 $ 124.965

Total Neto	$ 124.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.743
TOTAL OC	$ 148.708