1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-270-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2448-275-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPUTADORES CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS Proveniente de Licitación 2448-275-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna -1 Impuesto 143697,38 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES CARRY ON LTDA R.U.T. 76.514.060-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 2 Unidad Computadores de escritorio COMPUTADOR:CPU PENTIUM DUAL CORE,MAINBOARD GIGABITS 775 945GZM PCIEX/3P S/V/L,MEMORIA KINGSTON 1GB,GABINETE LGA TEC/ MOUSE 450W USB FRONTAL,TARJETA VIDEO POWER ATI X1050 TV/DVI 128 MB PCIEX,DVDRW LG SUPERMULTI DI 20X,DISCO DURO 160 GB,MONITOR LCD 19" $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.302 $ 756.302

Total Neto	$ 756.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
TOTAL OC	$ 899.999