1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-288-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-74-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-74-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dr.C.Caceres N Razón Social SOCIEDAD ODONTOLOGICA CACELO LIMITADA R.U.T. 76.541.150-5 Sucursal Dr.C.Caceres N Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 150 Unidad Protesis Removible segun termino tecnicos de referencia adjuntos Se realizaran 150 prótesis para rehabilitación oral , durante el periodo del 2014, por un valor de $ 9.157.500.con impuesto profesional y arancel de laboratorio incluido. Cada prótesis acrílica de un valor de $61050 impuesto y laboratorio incluido. $ 61.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.157.500 $ 9.157.500

Total Neto	$ 9.157.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.157.500

Justificación de exención de impuesto