1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-300-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-61-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-61-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 132933,5 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Charles Berríos Jara Razón Social CHARLES ROBERTO BERRIOS JARA R.U.T. 14.019.988-5 Sucursal Charles Berríos Jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 35 Unidad CHAQUETAS SOFT UNISEX COLOR NEGRO. Con logo departamento de salud en costado izquierdo (adjunto) tamaño 5 cm x 5 cm, tres bolsillo con cierre (dos laterales y uno en el costado superior izquierdo, donde se inserta logo del departamento), manga larga con Casaca Softshell térmica e impermeable con micropolar interior en 3 capas, 3 bolsillos con cierre, costuras termoselladas, pretina ajustable con elástico interior con stoppers. Confección nacional tela de gran calidad y mayor grosor. Tallas de hombre de $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.650 $ 699.650

Total Neto	$ 699.650
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 132.934
TOTAL OC	$ 832.584