1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-323-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra AMPL. SUMINISTRO DE ASEO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-23-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart Comuna Coquimbo Impuesto 3140106,44 Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEI Razón Social PROVEEDORES ESTATALES INTEGRALES SPA R.U.T. 77.344.102-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 1000 Unidad ESPONJA, PREST. FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIL 12*16CM   $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.000 $ 346.000 47131803 Desinfectantes domésticos 500 Unidad DESINFECTANTE PARA PISO EN BASE A AMONIO CUATERNARIO, BIDON 5 LT, SOLUCION LIQUIDA IGENIX   $ 6.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330.000 $ 3.330.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 250 Unidad GUANTE TALLA S PREST. GUANTE DOMESTICO, COLORES AMARILLO Y VERDE LABRAVO EN PALMA DE LA MANO P/ MAYOR AGARRE.ANTIDESLIZANTE   $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.750 $ 181.750 47121701 Bolsas de basura 3000 Unidad BOLSA P/BASURA DE ROLLO 50*70 BIODEGRADABLE PRES. 10 UNIDADES - MARCA ASTUR   $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.389.000 $ 1.389.000 47121701 Bolsas de basura 3000 Unidad BOLSA P/BASURA DE ROLLO 70*90 BIODEGRADABLE PRES. 10 UNIDADES - MARCA ASTUR   $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.166.000 $ 2.166.000 47121701 Bolsas de basura 3000 Unidad BOLSA P/BASURA DE ROLLO 80*110 PRES. 10 UNIDADES - MARCA ASTUR   $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.609.000 $ 3.609.000 47121701 Bolsas de basura 1000 Unidad BOLSA P/BASURA DE ROLLO 110*120 PRES. 5 UNIDADES - MARCA ASTUR   $ 1.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.000 $ 1.526.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 120 Unidad CERA CREMA COLOR AMARILLA DE 480 CM3, SACHET, AGRADABLE AROMA - MARCA BRILLINA   $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.280 $ 179.280 10191509 Insecticidas 102 Unidad INSECTICIDA AEROSOL PREST. 300CC CASA/JARDIN   $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.796 $ 254.796 53131608 Jabones 50 Unidad JABON LIQUIDO PREST. BIDON 5 LITROS, HIPOALERGENICO, PH NEUTRO, CON GLICERINA, IGUAL O SIMILAR A RAYTAN   $ 6.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.250 $ 305.250 47131502 Paños de limpieza 700 Unidad PAÑO ABSORVENTE, PREST ESPONJA *1 ESPANGI 18*19 LINEA COCINA   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.200 $ 641.200 47131502 Paños de limpieza 1000 Unidad PAÑO PRES. 30*40CM COLOR NARANJO P/ASEO   $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.000 $ 438.000 47131618 Mopas húmedas 100 Unidad TRAPERO P/PISO, PREST. GIGANTE 50*57 ULTRA ABSORVENTE   $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.900 $ 173.900 47121812 Raspadores de limpieza 200 Unidad VIRUTILLA PARA OLLA   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800 12141901 Cloro Cl 500 Unidad CLORO BIDON 5 LT   $ 3.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.757.500 $ 1.757.500 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 100 Unidad CERA CREMA COLOR ROJO DE 480 CM3, SACHET, AGRADABLE AROMA - MARCA BRILLINA   $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400

Total Neto	$ 16.526.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.140.106
TOTAL OC	$ 19.666.982