1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-345-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-212-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-212-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 441630,3 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dvc dental e.i.r.l. Razón Social SAYDA DONATILA CARVAJAL VERGARA SERVICIOS DE MANTE R.U.T. 76.111.504-9 Sucursal dvc dental e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA DE CLÍNICAS DENTALES UBICADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA SEGÚN ANEXO   $ 2.324.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.324.370 $ 2.324.370

Total Neto	$ 2.324.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.630
TOTAL OC	$ 2.766.000