1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-352-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-90-LE12 - Cortinas lavables tipo roller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-90-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 546016,11 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY Razón Social VICTOR MANUEL ALVAREZ ALVARADO R.U.T. 10.631.972-3 Sucursal A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 57 Unidad Cortinas lavables tipo roller. Forma parte integrante de la presente órden de compra, las bases de licitación y la oferta adjudicada.   $ 50.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.873.769 $ 2.873.769

Total Neto	$ 2.873.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.016
TOTAL OC	$ 3.419.785