1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-377-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-231-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-231-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: J. J. OLIVER S/N CENTRO DE SALUD SAN JUAN AT     : SR. MANUEL MUÑOZ FONO: 051–315070   DEPARTAMENTO DE SALUD TELEFONO     : 051–311172 CORREO         : adquisicionessalud@municoquimbo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDIKER E.I.R.L Razón Social VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA - COMERC. E IMPORTADOR R.U.T. 76.511.510-8 Sucursal MEDIKER E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 20 Unidad PORTA ROLLO CAMILLA METAL, CON SOPORTE A CAMILLA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42132102 Cubre camillas 60 Unidad SABANILLAS DESECHABLES DE PAPEL, PARA CAMILLAS CLINICAS, 48 METROS,   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100