1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-421-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-193-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-193-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 13632,5 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: J.J. OLIVER S/N CENTRO DE SALUD SAN JUAN AT:SR: MANUEL MUÑOZ FONO:051-315070 DEPARTAMENTO DE SALUD TELEFONO:051-311172 CORREO:adquisicionessalud@municoquimbo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERING Razón Social INGRID ROXANA ESPINOZA TAPIA R.U.T. 14.557.249-5 Sucursal SERING Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 10 Unidad MINI BALON TERAPEUTICO RESISTENCIA FUERTE   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 42251617 Cojines de asiento terapéuticos o accesorios 1 Unidad TOBILLERAS 1K   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750

Total Neto	$ 71.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.632
TOTAL OC	$ 85.382