1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-424-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SUM. DE VIDRIOS DESDE 2448-81-L113 002-81-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-81-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 63865,5455 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo M. Orrego Rivera Razón Social RICARDO MIGUEL ORREGO RIVERA R.U.T. 5.837.829-1 Sucursal Ricardo M. Orrego Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida Vidriol aminado 6 mm 76x100 con instalacion sector 1   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida Vidriol aminado 6 mm 109,5x40 con instalacion sector 2   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida Vidrio laminado 231x191,2 6 mm paño fijo   $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000