1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-469-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION DE EXTINTORES 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 78269,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Call Fire Ltda. Razón Social CALL FIRE LIMITADA R.U.T. 76.029.899-9 Sucursal Call Fire Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantenciones según Cotización N° 306 - SAR TIERRAS BLANCAS   $ 57.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.527 $ 57.527 46191601 Extintores 1 Unidad Mantenciones según Cotización N° 307 - DEPARTAMENTO DE SALUD   $ 225.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.314 $ 225.314 46191601 Extintores 1 Unidad Mantenciones según Cotización N° 308 - CESFAM TIERRAS BLANCAS   $ 129.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.103 $ 129.103

Total Neto	$ 411.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.269
TOTAL OC	$ 490.213