1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-470-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-285-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-285-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 637587,75 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: J. J. OLIVER S/N CENTRO DE SALUD SAN JUAN AT     : SR. MANUEL MUÑOZ FONO: 051–315070   DEPARTAMENTO DE SALUD TELEFONO     : 051–311172 CORREO         : adquisicionessalud@municoquimbo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sermatec los Olivos Ltda Razón Social SERVICIOS TECNICOS Y AGRICOLAS LOS OLIVOS LIMITADA R.U.T. 76.146.860-k Sucursal Sermatec los Olivos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3 Unidad FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SIMILAR O SUPERIOR A CANON MODELO 2445i   $ 1.118.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355.725 $ 3.355.725

Total Neto	$ 3.355.725
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 637.588
TOTAL OC	$ 3.993.313