1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-470-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PERSONAL PERIODO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-5-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 138529 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PHOTOMAT CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA R.U.T. 77.102.510-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PHOTOMAT CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 23 Unidad no definida CONTROLES DOSIMETRICOS 3° TRIMESTRE 2025 SEGÚN PRESUPUESTO N° PR2506-0888   $ 31.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.100 $ 729.100

Total Neto	$ 729.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.529
TOTAL OC	$ 867.629