1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-472-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-286-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-286-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 288596,7 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: J. J. OLIVER S/N CENTRO DE SALUD SAN JUAN AT     : SR. MANUEL MUÑOZ FONO: 051–315070   DEPARTAMENTO DE SALUD TELEFONO     : 051–311172 CORREO         : adquisicionessalud@municoquimbo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUEMAC S.A. LAS CONDES Razón Social GUEMAC S A R.U.T. 96.930.490-2 Sucursal GUEMAC S.A. LAS CONDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 7 Unidad PC SEGUN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CPU CORE 2 DUO E7500 O SUPERIOR, MEMORIA RAM 2GbDDR2 O SUPERIOR, DISCO DURO 250Gb SATA O SUPERIOR, UNIDAD OPTICA RWDvd, PANTALLA MONITOR LCD 17" MOUSE OPTICO USB, TECLADO PS2 PARLANTES   $ 216.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518.930 $ 1.518.930

Total Neto	$ 1.518.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.597
TOTAL OC	$ 1.807.527