1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-482-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-288-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-288-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 34086 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: J. J. OLIVER S/N CENTRO DE SALUD SAN JUAN AT     : SR. MANUEL MUÑOZ FONO: 051–315070   DEPARTAMENTO DE SALUD TELEFONO     : 051–311172 CORREO         : adquisicionessalud@municoquimbo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Documentales, IV Región Razón Social SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA R.U.T. 77.847.850-1 Sucursal Soluciones Documentales, IV Región Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 5 Unidad CARROS ESTRUJADORES DOBLE RECIPIENTE DE 36 LITROS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 35.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400

Total Neto	$ 179.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.086
TOTAL OC	$ 213.486