1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-491-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Adq. de insumos de aseo (guia 425) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 36423 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: J.J. OLIVER S/N CENTRO DE SALUD SAN JUAN AT:SR: MANUEL MUÑOZ FONO:051-315070 5 .- Datos del Proveedor Proveedor biograd Razón Social SOCIEDAD AMOR HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.131.785-7 Sucursal biograd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 55 Unidad no definida Bio manz pres. 5 Lt   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500 14111703 Toallas de papel 192 Unidad no definida Toalla Nova Tradicional   $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.360 $ 87.360 47131618 Mopas húmedas 40 Unidad no definida Trapero doble hoja   $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.840 $ 43.840

Total Neto	$ 191.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.423
TOTAL OC	$ 228.123