1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-515-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-98-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-98-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 332500 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: Calle Acebedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce Sindempart Coquimbo AT:SR: VICTOR ALFARO R. FONO:(51)-286568 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GREENTEK LTDA Razón Social COMERCIAL GREENTEK LIMITADA R.U.T. 77.217.330-k Sucursal COMERCIAL GREENTEK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 35 Unidad PANEL CALEFACTOR ELECTRICO 1000 W PANELES CALEFACTORES POR CONVECCION, GARANTIA UN AÑO DESPACHO A DOMICILIO, ENTREGA INMEDIATA MAX. 5 DIAS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000

Total Neto	$ 1.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.500
TOTAL OC	$ 2.082.500