1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-517-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-149-L113 (GUIA 170-13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-149-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 43662 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: Calle Acebedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce Sindempart Coquimbo AT:SR: VICTOR ALFARO R. FONO:(51)-286568 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31281506 Piezas de acero inoxidable estampadas 2 Unidad CARRO DE CURACIONES: ACERO INOX., CON RUEDAS, 2 CAJONES FRONTALES, DOS SUPERFICIES DE TRABAJO (SUPERIOR E INFERIOR), MANIJA DE AGARRE, SOPORTE PARA CAJAS CORTO PUNZANTE   $ 114.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.800 $ 229.800

Total Neto	$ 229.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.662
TOTAL OC	$ 273.462