1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-540-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-53-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-53-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 383205,3 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana dubilia Razón Social RROYMAD EIRL R.U.T. 76.815.247-0 Sucursal Ana dubilia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o industriales 1 Unidad OBRA CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE BODEGA DE PNAC DEL CESFAM TONGOY. VISITA PREVIA EN TERRENO OBLIGATORIA (EXCLUYENTE)FECHA 05/04/2018 A LAS 11:30 HRS EN CESFAM TONGOY. SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIAS TECNICAS ADJUNTAS. personal cualificado garantía 24 meses soldadores calificados técnico en soldadura $ 2.016.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.870 $ 2.016.870

Total Neto	$ 2.016.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.205
TOTAL OC	$ 2.400.075