1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-544-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra LIBROS IMPRESOS A 1/1 compra ágil: 2448-179-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart Comuna Coquimbo Impuesto 144875 Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipo Grafico Impresores SpA Razón Social EQUIPO GRÁFICO IMPRESORES SPA R.U.T. 76.963.734-6 Sucursal Equipo Grafico Impresores SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Unidad LIBROS IMPRESOS A 1/1 COLOR EN BOND 80GRS, TAPA DURA E IMPRESAS A 4/0 COLORES CON TERMINACION HOTMELT, FORMATO TABLOIDE ALOR INCLUYE DISEÑO Y DESPACHO   $ 76.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.500 $ 762.500

Total Neto	$ 762.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.875
TOTAL OC	$ 907.375

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto