1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-554-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LUBRICANTES 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 90478,57 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servinor Razón Social JUAN FRANCISCO TORO AHUMADA R.U.T. 10.646.990-3 Sucursal Servinor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad CAMBIO LUBRICANTES SEGUN OT: 0305; 0306; 0307; 0308 Y 0309.   $ 476.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.203 $ 476.203

Total Neto	$ 476.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.479
TOTAL OC	$ 566.682