1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-596-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MANTENCIONES MECANICAS 2025-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-78-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA MATTA 147 Comuna Coquimbo Impuesto 34722,88 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MATTA 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tomas Joannon SPA Razón Social SERVICIO TECNICO TOMAS JOANNON SPA R.U.T. 76.530.744-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tomas Joannon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad PRESUPUESTO N° 10316   $ 182.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.752 $ 182.752

Total Neto	$ 182.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.723
TOTAL OC	$ 217.475