1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-652-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANT. Y REPAR. BOMBAS AGUA 2019-2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-30-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 638655,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime eduardo gallardo vasquez Razón Social JAIME EDUARDO GALLARDO VASQUEZ R.U.T. 11.507.289-7 Sucursal jaime eduardo gallardo vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad MANTENCIONES Y/O REPARACIONES CESFAM SANTA CECILIA: Orden de Trabajo N° 079   $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.345 $ 3.361.345

Total Neto	$ 3.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.656
TOTAL OC	$ 4.000.001