1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-652-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-60-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010; 215-22-04-012; 215-29-05-999; 215-22-04-999; 215-22-04-013; 215-22-04-007; 215-29-04 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart Comuna Coquimbo Impuesto 90345,19 Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad Compra según Cotización 1306/2023   $ 475.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.501 $ 475.501

Total Neto	$ 475.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.345
TOTAL OC	$ 565.846