1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-682-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-289-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-289-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 60123,6 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: J.J. OLIVER S/N CENTRO DE SALUD SAN JUAN AT:SR: MANUEL MUÑOZ FONO:051-315070 DEPARTAMENTO DE SALUD TELEFONO:051-311172 CORREO:adquisicionessalud@municoquimbo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMATEC LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA Y MAESTRANZA TECNICA LIMITADA R.U.T. 77.072.260-8 Sucursal COMATEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191502 Andamios 6 Unidad MARCOS DE 1.10 X 2.0 MTS.   $ 21.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.440 $ 130.440 30191502 Andamios 6 Unidad CRUCETAS PARA ANDAMIO DE 2.0 MTS.   $ 8.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.172 $ 50.172 30191502 Andamios 6 Unidad BANDEJAS METALICAS PARA ANDAMIO   $ 22.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.828 $ 135.828

Total Neto	$ 316.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.124
TOTAL OC	$ 376.564