1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-72-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra AMPL. SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-15-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 125970 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMT ASCENSORES SPA Razón Social DMT ASCENSORES SPA R.U.T. 76.530.781-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DMT ASCENSORES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°2448-15-0125 PERIODO ENERO 2025   $ 663.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.000 $ 663.000

Total Neto	$ 663.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.970
TOTAL OC	$ 788.970