1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-722-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Ampliacion Contrato 2448-57-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2448-57-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Daniel Razón Social Servicios Salud Francisco Contreras Salfate EIRL R.U.T. 76.226.988-0 Sucursal Francisco Daniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152412 Ceras de material plástico utilizado en odontologí 1 Unidad no definida Ampliacion contrato 2448-57-LE14 Alta Integral60 años   $ 1.995.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.150 $ 1.995.150

Total Neto	$ 1.995.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.995.150

Justificación de exención de impuesto