1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-777-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION SUMINISTRO MANTENCIONES MECANICAS 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 523177,92 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Mantención Razón Social Terramek EIRL R.U.T. 76.464.972-9 Sucursal Unidad Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANTENCIÓN MECÁNICA SEGÚN ORDENES DE TRABAJO N°: 586; 587; 638; 640; 639; 641; 643; 654; 671; 673; 676; 678; 682.-   $ 2.753.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.753.568 $ 2.753.568

Total Neto	$ 2.753.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.178
TOTAL OC	$ 3.276.746