1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-79-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-253-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-253-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 3030500 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dvc dental e.i.r.l. Razón Social SAYDA DONATILA CARVAJAL VERGARA SERVICIOS DE MANTE R.U.T. 76.111.504-9 Sucursal dvc dental e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de instrumentos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CLINICAS DENTALES Y COMPRESORES DE LOS CENTROS DE SALUD COMUNA COQUIMBO. EL SERVICIO DEBE PRESTARSE EN FORMA MENSUAL DURANTE EL AÑO 2015. SE ADJUNTA LISTADO DE CLINICAS DENTALES A MANTENER. garantía, servicio técnico acreditado de marcas en licitación, experiencia 25 años. $ 15.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950.000 $ 15.950.000

Total Neto	$ 15.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.030.500
TOTAL OC	$ 18.980.500