1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-793-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra FONDO FICHEROS PARA CESFAM SANTA CECILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 300422,3418 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGROUPE S.A. Razón Social INTERGROUPE S.A. R.U.T. 76.719.470-6 Sucursal INTERGROUPE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 81   (822788) PAPELERO INTERGROUPE P-METALICO . 828559 (822788) PAPELERO INTERGROUPE P-METALICO .; Código: PR-PAPELERO;Región : IV $ 19.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613.439 $ 1.613.439

Total Neto	$ 1.613.439
Descuento	$ 32.269
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.422
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.881.592