1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-829-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SUM. MANT. PREV. Y REPARACIÓN EQUIPOS CRITICO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-98-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-005 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 112100 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSOLUCIONES LTDA Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MSOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.470.635-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MSOLUCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42172101 Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas 1 Unidad COTIZACION N°4025-A, FECHA:25/09/2023   $ 590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.100
TOTAL OC	$ 702.100