1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-882-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TONER CB435A GUIA 395-13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 1479,5604 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: Calle Acebedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce Sindempart Coquimbo AT:SR: VICTOR ALFARO R. FONO:(51)-286568 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espex - Convenios Marco Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal Espex - Convenios Marco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-23-LP09 Tóner 120   (509327) TONER HP CB435A UNIDAD 509345 (509327) TONER HP CB435A UNIDAD ; Código: ;Región : IV US$ 66,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.028,00 US$ 8.028,00

Total Neto	US$ 8.028,00
Descuento	US$ 240,84
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.479,56
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 9.266,72